6 Politiebegroting 2025. Begrotingswijziging 1 in de gewone en de buitengewone dienst. Verzending Gemeenteraad.

Beslissing

Feiten en motivering

De korpschef legt in samenwerking met de bijzonder rekeningplichtige het ontwerp van begrotingswijziging 1 van 2026 voor. De financiële commissie vergaderde op 23 oktober 2026 en verleende positief advies.

GEZIEN RECENTE UPDATES VAN INFO ZIJN ER NOG ENKELE FORMELE DOCUMENTEN TOE TE VOEGEN

De geraamde resultaten voor 2025 zijn vervangen door de (gunstigere) rekeninguitslag 2025, zowel in de gewone als in de buitengewone dienst.

De belangrijkste wijzigingen in de gewone dienst betreffen:

* hoger resultaat 2025 gewone dienst +/- 790.000euro (vooral uit vroegere dienstjaren) tot een totaal van +/-945.000euro

* daling uitgaven personeel +/- 90.000euro

* stijging uitgaven onderhoudscontracten informatica +/- 25.000euro

* stijging uitgaven arbeidsongevallenverzekering  +/- 8.000euro (nu 331.000euro)

* stijging huur politievoertuigen +9.000euro

* nieuwe uitgave : Free Clinic samenwerking OMS Drugs : 3.700euro (overgenomen van gemeentebestuur)

* grote ontvangst uit vergoeding Arbeidsongevallen 370.000euro (maar de premie is ook veel hoger sinds 2025)

*stijging federale toelagen met +/- 47.000euro

De gemeentelijke toelage (7.250.000euro) blijft ongewijzigd. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst (1.443.717,43euro) wordt in de werkingstoelage 2027.

De belangrijkste wijzigingen in de buitengewone dienst betreffen:

* uitrusting en materiaal: er is een opname van de bedragen voorzien voor de digitale camera's, doordat er ook een aantal items niet doorgaan kan dit binnen het bestaande budget van uitrusting en materieel

* hogere uitgave ANPR: herstelkosten van 16.000euro.

De gemeentelijke toelage (639.000euro) voor de buitengewone dienst blijft ongewijzigd. Het geraamde algemeen begrotingsresultaat 2026 (5.171,72) verwekt in de toelage voor de buitengewone dienst 2027.

Juridisch kader

Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie.

Ministeriële omzendbrief van 29 september 2026 PLP 68 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2027 ten behoeve van de politiezones.

Adviezen

De financiële commissie heeft gunstig advies verleend op 23 oktober 2026 (wetgeving ARPC).

De bijzonder rekenplichtige verleent positief advies (Wetgeving Gewijzigde wet op de geïntegreerde politie).

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

De toelagen vanuit de gemeente worden niet gewijzigd; de geraamde overschotten kunnen verwerkt worden bij opmaak van de begroting 2027 met weerslag op de gemeentelijke toelagen voor 2027.

BESLUIT:

Art.1. Het politiecollege  en geeft opdracht aan de burgemeester voor de verzending naar de van begrotingswijziging 1 -2026 van de politiezone naar de gemeenteraad Brasschaat.