Meeting.burger Brasschaat

Bijlagen/links
00_Gem_ocmw_rekening2024_defintief13062025.pdf

13 Rekening 2024 Gemeente/OCMW. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Zittingsverslag

Raadslid Hermans doet volgende tussenkomst :

“De schuldgraad is met 10% gestegen ten opzichte van 2023 en komt uit op 37%. Dat blijft onder de drempel van 40%, maar het is toch wel weer een duidelijke stijging.
De solvabiliteit bedraagt 62%, en ook de autofinancieringsmarge lijkt op papier in orde. Maar cijfers alleen zeggen niet alles.

Via de tool van Vlaanderen – finpro.bbcdr.be – kunnen we zien dat onze gemeente vergelijkbaar scoort met Kapellen, Schoten en Kalmthout, maar ook dat mag geen excuus zijn om kritiekloos te blijven of onze aandacht te verzwakken.

Wat onze fractie vooral zorgen baart, is de richting die dit beleid uitgaat.

Zo werden er de afgelopen jaren toch mooie overschotten geboekt op de OCMW-rekening, maar we zien vandaag een sociaal beleid dat in beleidsdoelstelling 6 weinig ambitie toont. Heel wat zaken zitten niet op schema, er worden kansen gemist, en dat terwijl de noden in onze samenleving alleen maar toenemen.

Een stijgende schuldenlast is verdedigbaar als daar structurele investeringen of sociale vooruitgang tegenover staan. Maar die balans zien wij onvoldoende.

Achter de cijfers schuilt natuurlijk een beleid – en dat beleid is niet het onze.
Daarom blijven we bij ons standpunt. Deze jaarrekening bevestigt opnieuw een beleidslijn waar wij ons niet in kunnen vinden, en dus keuren wij deze niet goed.
Desalniettemin en uit grote interesse heeft onze fractie Brasschaat 2012 nog heel wat vragen die om duiding vragen en deze vragen werden binnen de afgesproken termijn van amper 3 dagen bezorgd.

Wij danken jullie voor de toelichtingen en de verduidelijkingen op onze vragen.

Voorzitter, collega’s,

Wij willen met onze fractie toch hier vanavond nogmaals onze bezorgdheid uitspreken over het feit dat de toelichting bij deze jaarrekening pas één week voor de gemeenteraad werd gegeven.
Dat is eenvoudigweg te weinig tijd om deze jaarrekening grondig en ernstig door te nemen.
In het verleden kregen we hiervoor twee weken, wat toeliet om degelijk werk te leveren, ook als oppositie. Die inkorting met een week, komt de democratische controle en de kwaliteit van het debat allerminst ten goede.

Deze tijdsdruk lijkt rechtstreeks voort te vloeien uit de herorganisatie van de kalender van commissie en gemeenteraad, iets waar we destijds al voor gewaarschuwd hebben. De manier waarop dit nu loopt, bevestigt dat die vrees wel terecht was.

Een gemeenteraad verdient voldoende voorbereidingstijd, zeker bij complexe of beleidsgevoelige dossiers. We vragen dan ook met aandrang om hier structureel een oplossing voor te zoeken en zeker de afgesproken evaluatie nav deze nieuwe timingen van commissie en GR hierover niet te vergeten.”

Voorzitter Geysen licht toe dat er wel een termijn van 2 weken was.

Raadslid Hermans bevestigt dat er 2 weken inzage was maar de toelichting kwam pas een week later op de commissie. Ze vindt het jammer dat dit niet op de themacommissie financiën werd toegelicht die normaal zou plaatsvinden. Op deze manier zou de druk minder zijn.

Voorzitter Geysen zal deze opmerking meenemen.

Raadslid Hoegaerts doet volgende tussenkomst :

“Beste collega’s,

Vooreerst dank aan de diensten om zoals elk jaar een helder overzicht te geven van de jaarrekening.

Een helder overzicht inderdaad, want we weten waar de belangrijkste meerontvangsten en minderontvangsten zitten en waar de belangrijkste minderuitgaven en meeruitgaven zitten, het werd ons netjes gepresenteerd.

We beamen dat het gemeentebestuur moet werken in een context waarbij het federale én Vlaamse niveau de lokale besturen responsabiliseren, letterlijk en figuurlijk, verantwoordelijkheden afschuiven, beknibbelen op uitgaven, nieuwe lasten of verplichtingen opleggen. Eerder dat dan de ‘internationale context’ waarnaar verwezen wordt in de financiële nota bezwaart de rekeningen van de gemeenten.

Uit het helder overzicht stellen we vast dat 2024 een jaar was dat meer werd ontvangen uit allerlei retributies, belastingen en boetes, maar dat die vele ‘kleintjes’ de minderontvangst in de personenbelasting niet kunnen compenseren.

Verminderde opbrengsten kunnen dan soms via andere fondsen, subsidies en dotaties gecompenseerd worden. Zo is het ironisch dat het Open Ruimte Fonds zoals dat heet nog verder zal stijgen in de toekomst zo wordt gezegd, terwijl bijvoorbeeld in Maria-ter-Heide de open ruimte of bos verder wordt aangevreten. De mensen van Polygoon laten duidelijk hun ongenoegen hierover horen én zien, zelfs door klad- en plakacties. In verband met de woonprojecten in de omgeving Halenlei werden de bewoners gerustgesteld en gesust voor de verkiezingen. Na de weigering van de omgevingsvergunning was de vrees in de buurt dat de ontwikkelaar in beroep zou gaan bij de provincie en dat op die manier de weigering zou worden tenietgedaan.

Onze vraag was – in november bij de bespreking van het meerjarenplan - of het College op dat scenario zou anticiperen en/of verdere stappen zou ondernemen in samenspraak bijvoorbeeld met de huisvestingsmaatschappij. Daarop kwam geen enkel antwoord, maar vandaag kennen we uiteraard het antwoord en durven kwatongen zelfs beweren dat het allemaal opgezet spel, afgesproken werk was met het oog op het over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen.

Wat er ook van zij, bouwen, verbouwen, het innemen van openbaar terrein, iets leeg laten staan, níet bouwen, het brengt allemaal op voor de gemeente.

Wanneer de inkomsten echter in het totaal dalen, ik herhaal voornamelijk door een grote sloef minder in de personenbelasting, dan kan men twee dingen doen: lenen en nog eens bijlenen of besparen, want laten we het er allemaal over eens zijn dat we geen nieuwe retributies, bijvoorbeeld op de groenophalingen of extra belastingen willen.

Lenen wordt duurder en de evolutie van de financiële schulden kennen we en die blijft meer dan zorgwekkend: 40.700.000 euro in 2024, 69 miljoen euro in 2027.

Blijven er mogelijke besparingen: vorig jaar klonk nog “de noodzaak om het aanbod van kernproducten en dienstverlening te herzien of te optimaliseren” en men zou hierover in 2025 het debat voeren én vanaf 2026 een extra inkomst - of is het een minderuitgave? - op dat vlak van 400.000 euro realiseren. We zijn nu half 2025 en de gemeenteraad heeft nog met geen half woord kennis kunnen nemen van voorstellen op het vlak van de dienstverlening. Wij herhalen: die mag niet achteruit gaan, die moet voor iedereen, oud, arm, digitaal zwak, gegarandeerd blijven.

Bij de minderuitgaven valt uiteraard de vertraging in de vervanging van de openbare verlichting op, de vertraging in de zgn. verledding. We gaven in 2024 280.000 euro minder uit dan voorzien. Blijkbaar weet het bestuur niet echt aan wat dat lagere vervangingsritme te wijten is. Ik zou zeggen, zolang het licht maar brandt voor de veiligheid van de mensen, maar dat impliceert natuurlijk ook dat we een hogere energiekost blijven betalen voor nog niet vervangen verlichting.

En wanneer we het dan weer hebben over minderontvangsten: er gaat een moment komen dat na de verkoop van een achterliggend stuk, het perceel aan de Lage Kaart 343, na een derde en nogmaals mislukte verkoopspoging, gaat moeten afgeschreven worden als een bijna waardeloos stuk grond dat ge aan de straatstenen niet meer kwijt raakt. Dat gaat uiteindelijk toch eens in uw balans moeten opgenomen worden, die waardevermindering van ik schat zo’n 400.000 euro. Iemand gaat uiteindelijk daarvoor ook eens de politieke verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik verwijs nog even naar de uitgebreide tussenkomst van collage Luc Van der Schoepen over dit dossier op de gemeenteraad van maart jongstleden.

Last but not least, het wordt even aangeraakt in de nota met financiële risico’s en assumpties, voor uw meerjarenplan wordt het uiteraard ook tijd om de impact bij het OCMW te bekijken en te berekenen van de maatregelen inzake de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, van werkloosheidsuitkering naar leefloon in een groot aantal gevallen vrezen wij, en uiteraard moet dat voorbereid en omkaderd worden, quid de rol inzake activering bijvoorbeeld, en dus financiële en personele versterking zal moeten voorzien worden. Ook op dat vlak is werk aan de winkel.”

Schepen Heirman verwijst naar de terugkerende opmerking over de schuldgraad. Hier wil hier graag nog 2 dingen over zeggen. Het gaat hier om cijfers die absoluut met elkaar vergeleken worden en hij verwijst ook naar een inflatie waar geen rekening mee werd gehouden en die meer dan 20% was. In 2022 was dit zelfs 10%. Als hij op 47,7 miljoen die er nu staat in 2025 de inflatiecalculator los laat t.o.v. 2020 dan maakt dat in absolute cijfers 38 miljoen. Het cijfer is dus veel hoger doordat er een grote inflatie was. Hij verwijst ook naar het feit dat de cijfers op en neer dansen. In 2023 stond er 60-62 miljoen, nu (2025) staat er 41-47 miljoen. In 2024 stond er 48-55 miljoen. Ook de komende jaren zullen de cijfers (meestal) een beetje dalen. Hij gaat zich vooral focussen op de schuldgraad van 2028 die binnen de redelijkheid valt. Hij herhaalt ook graag : de belangrijkste vraag over het schuldniveau van een bestuur is niet of men teveel schulden heeft. De normgever heeft hier ook geen normen aan verboden. Er wordt wel gekeken naar het feit of men zijn schulden kan terug betalen. De autofinancieringsmarge is een belangrijke parameter die stelt of je in staat bent om schulden terug te betalen. Die moet in 2025 positief zijn, alsook in 2031.

Er waren de afgelopen jaren ook wat crisissen, zoals de covid-crisis, de energiecrisis,… Dit zorgde voor inflatie met stevig stijgende loonkosten en dit zal zijn weerslag hebben. De schuldgraad staat tegenover een investeringsniveau en het blijft raadzaam dat besturen zich afvragen welk patrimonium ze nodig hebben om de dienstverlening te kunnen aanbieden. Dit alles los van de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen die moeten gebeuren zoals bijvoorbeeld de aanleg van rioleringen en andere zaken, zal het bestuur moeten investeren in zijn patrimonium om dit in stand te houden.

Besturen die onvoldoende investeren om het ontwaarden van hun patrimonium tegen te gaan creëren op die manier een verborgen, uitgestelde schuld. Alle leningen die worden aangegaan hebben te maken met investeringen en niet met exploitatie. Voor het OCMW werden de begin-kredieten vergeleken met de eindkredieten. Bij het OCMW moet men steeds voorzichtig inschatten en zal men de uitgaven altijd ruimer inschatten dan bij de gemeente. Dit om bij de uitgaven zeker voldoende toe te komen.

Het effect van verschillende grote financiële verschuivingen zoals Elia, het materialendecreet, financiering van de respo, … moeten benoemd worden maar zijn ook van die aard dat dit sterk zal wegen op de gemeentelijke financiën. De huidige bestuursploeg kan binnen deze planningsperiode onmogelijk al deze grote effecten opvangen, temeer omdat ze zich juist ook voldoende terughoudend moet opstellen. Zowel de afgelopen jaren als 2024 en 2025 zijn kritisch bekeken en er is getracht om een evenwicht te zoeken zonder de belastingdruk te verhogen, te blijven investeren en uitgaven onder controle te houden. Om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen heeft het college het voorstel gedaan om ook de noodzaak van een kerntakendebat te identificeren en op te nemen. De bestuursploeg wenst nu nog geen voorafname te doen door bepaalde producten/diensten te schrappen/te optimaliseren, maar dat zal wel moeten gebeuren licht schepen Heirman toe.

Met betrekking tot de vertraging van de verledding kan schepen Heirman geen terugkoppeling doen. Hij vermoed dat dit ook te maken heeft met personeelscapaciteit bij Fluvius.

De beperkingen van de werkloosheidsuitkeringen zullen ook een impact hebben en dat zullen ze ook zeker verder bekijken.

Schepen Hans komt graag nog even terug op de beperking bij de werkloosheidsuitkering. Er waren vorige week gesprekken in de Kamer en men krijgt hier iets meer tijd voor. Er zullen extra subsidies voorzien worden op personeel in te zetten voor tewerkstelling. Er zullen ook gesprekken volgen met cliënten die reeds heel lang werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Er wordt in gesprek gegaan zodat daar een einde aan komt. Er zullen extra mensen ingezet worden met betrekking tot tewerkstelling en dit moeten geen maatschappelijk werkers zijn. Dit alles wordt zeker opgevolgd.

Schepen Brughmans licht toe dat Brasschaat zeker niet achter staat met de verledding. Er zijn 5994 verlichtingstoestellen in Brasschaat en in 2024 waren er 52,42% reeds verled. Dat was 25% meer ten opzichte van het jaar voordien. In 2024 gebeurde er volgens hem dus zeker een inhaalbeweging ten opzichte van de voorgaande jaren. Naar aanleiding van de verledding wordt er dus wel degelijk bespaard. Het totaal aantal ton CO2 ging van 364 ton naar 317 ton. Er zit dus zeker in 2024 geen vertraging volgens hem. Elke 3 maanden is er een overleg met Fluvius en de verdere uitrol van de verledding is daar een vast agendapunt.

Raadslid Willekens heeft nog een vraagje over pagina 25. Hij leest dat de inzet van de overlastcamera’s spaak loopt. Hij wil graag meer informatie over wat de oorzaken hiervan zijn.

Waarnemend burgemeester Van Gerven licht toe dat hoofdinspecteur Hoogestyns belast is met het uitwerken van het hele cameranetwerkplan. Hier zullen vaste- en mobiele camera’s in opgenomen worden. Er zal een plan uitgerold worden en er zal ook budget voorzien worden om echt meerdere soorten camera’s in te zetten. Het loopt nu niet zoals het moet omdat het materiaal verouderd is en dus aan renovatie toe is. De politie brengt nu in kaart wat nodig is en wat dit allemaal gaat kosten.

Voorzitter Geysen vraag het stemgedrag op per fractie :

Fractie N-VA : goedkeuring

Fractie CD&V : goedkeuring

Fractie Brasschaat 2012 : geen goedkeuring

Fractie Vlaams Belang : geen goedkeuring

Fractie PVDA : geen goedkeuring

Beslissing

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp van de jaarrekening 2024 van Gemeente en OCMW voor.

Juridisch kader

Decreet lokaal bestuur van 20 december 2017 artikels 41, lid 2,3° en 249

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
Ministerieel van 26 juni 2018 besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Financiële gevolgen

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 7.154.951 euro, of 5.654.951 euro meer dan voorzien na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.
De autofinancieringsmarge bedraagt 4.580.761 euro.

BESLUIT:

Met 20 ja-stemmen (Robert Geysen, Adinda Van Gerven, Bruno Heirman, Bart Brughmans, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Joris Van Cauwelaert, Kelly D'Haen, Philip Cools, Karin Beyers, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Goele Fonteyn, Sven Simons, Sylvia Lathouwers, Lore Fonteyn, Bryan Verhoeven, Elke De Maeyer en Herman Van Mieghem), 9 neen-stemmen (Dimitri Hoegaerts, Rudi Pauwels, Ingeborg Hermans, Linsey De Vooght, Matthias Gulickx, An-Sofie Dewinter, Kato Broos, Wouter Covens en Tim Willekens).

Art.1. De gemeenteraad stelt jaarrekening 2024 (deel gemeente en geheel) vast als volgt: :

Beschikbaar budgettair resultaat:

Exploitatiesaldo	5.927.891 euro
Investeringssaldo	-14.460.110 euro
Financieringssaldo	-672.723 euro
Budgettair resultaat boekjaar	-9.204.942 euro
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.359.893 euro
Gecumuleerd budgettair resultaat	7.154.951 euro

Autofinancieringsmarge

Exploitatiesaldo	5.927.891 euro
Netto periodieke aflossingen	1.347.130 euro
Autofinancieringsmarge	4.580.761 euro

Balans per 31 december 2024

vlottende activa	15.354.071 euro
vaste activa	204.115.772 euro
totaal van de activa	219.469.843 euro

schulden	83.083.189 euro
nettoactief	136.386.654 euro
totaal van de passiva	219.469.843 euro

De staat van opbrengsten en kosten dienstjaar 2024

kosten	109.222.266 euro
opbrengsten	85.823.483 euro
overschot van het boekjaar	-23.398.784 euro