2 Politiebegroting 2025. Begrotingswijziging 1 in de gewone en de buitengewone dienst. Goedkeuring. - GOEDGEKEURD

Beslissing

Feiten en motivering

De dienst financiën legt het ontwerp van begrotingswijziging 1 van 2025 voor.

De geraamde resultaten voor 2024 zijn vervangen door de (gunstigere) rekeninguitslag 2024, zowel in de gewone als in de buitengewone dienst.

De belangrijkste wijzigingen in de gewone dienst betreffen:

* hoger resultaat gewone dienst +/- 252.000euro

* saldo afrekening verkeersveiligheidsfonds 2020 : +/- 176.000euro

* daling uitgaven personeel +/- 450.000euro

* stijging uitgaven arbeidsongevallenverzekering  +/- 41.000euro

* stijging federale toelagen met +/- 310.000euro

* Stijging huur politievoertuigen owv uitgestelde levering +30.000euro

* verhoing uitgaven voor gedetacheerd personeel: +65.000euro (uitblijven invulling in politiekader)

Hierdoor kan de gemeentelijke toelage verlaagd worden met 955.000euro op dienstjaar 2025 tot een bedrag van 6Mio euro.

De belangrijkste wijzigingen in de buitengewone dienst betreffen:

* stijging uitgaven onderhoud gebouw : van 0 naar 35.000euro onder andere CV ketel

* Stijging 30.000euro voor de aankoop hogere aankoopwaarde van 2 politievoertuigen

* daling uitrudsting en materieel (oa telefooncentrale)

* lagere uitgave ANPR: -47.000euro, wordt doorgeschoven naar 2026.

Hierdoor kan de gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst verlaagd worden met 50.000euro tot een bedrag van 287.000euro.

Juridisch kader

Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie.

Adviezen

De financiële commissie, zoals bedoeld in artikel 11 van voormeld koninklijk besluit, heeft gunstig advies verleend.

Financiële gevolgen

De gemeentelijke toelage voor de gewone dienst wordt verlaagd met 955.000euro op dienstjaar 2025 tot een bedrag van 6.000.000euro.

De gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst wordt verlaagd met 50.000euro tot een bedrag van 287.000euro.

BESLUIT eenparig:

Art.1. De gemeenteraad geeft goedkeuring aan begrotingswijziging 1 (gewone en buitengewone dienst) dienstjaar 2025 van de politiezone Brasschaat.